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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-04-04 16:10

银行回单扣的就是第四季度的？老师

张艳老师 解答

2018-04-04 16:10

是的，在下年1月15日前缴纳。

左岸 追问

2018-04-04 16:11

我计提的少与实际扣缴的怎么办？我是小规模  老师

张艳老师 解答

2018-04-04 16:14

再补计提就行了。

左岸 追问

2018-04-04 16:20

科目怎么写？老师

张艳老师 解答

2018-04-04 17:17

借 以前年度损益调整   贷  应交税费   
借  应交税费   贷  银行存款 
借  利润分配——未分配利润  贷  以前年度损益调整

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相关问题讨论
是的，在下年1月15日前缴纳。
2018-04-04 16:10:35
您好 请问大概多少金额
2019-04-12 12:40:58
如果直接借:营业税金及附加，贷：银行存款，就不用提了
2017-01-24 09:44:33
借：以前年度损益调整 贷：应交税费-附加税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
2020-04-14 10:06:36
你这个冲掉做借应交税费贷以前年度损益调整，汇算清缴记得纳税调增
2020-01-15 10:52:16
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