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L黄老师

职称： ,10实战经验

2018-04-05 09:50

你好！
1、你们公司发货给超市
    借：委托代销商品
    贷：库存商品
2、收到超市结算时
    借：应收账款--XX公司  自营   200
           应收账款--XX公司  现购   300
    贷：主营业务收入    427.35
    贷：应交税费——应交增值税（销项税额）  72.65
3、确认回款  (现购200，自营50)（你的问题提到是现购是不管对方有无销售出去，都要结款）
    借：银行存款  250
    贷：应收账款---XX公司  自营 50
    贷 :应收账款--XX公司  现购  200
4、月底结转代销商品成本（这个按规定存货计价方法计算发出单价即可，代销商品做一个进销存账）
    借：主营业务成本
    贷：委托代销商品

三页追问

2018-04-06 23:00

老师，现在我们不知道代销的销售金额是多少，对方只告诉我们是负数，这块怎么处理呢？

L黄老师解答

2018-04-07 06:43

您好
这种代销性质应该和对方公司协商。结款时凭代销清单结算。不然账没法做。

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