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送心意

老江老师

职称： ,中级会计师

2018-04-06 14:42

你好，分录如下 
1、固定资产处理 
借 累计折旧 
     固定资产清理 
     贷 固定资产 
2 支付清理费用 税 
   借：固定资产清理 
         贷：应交税费-应交增值税 
                银行存款 
3 收款 
借：银行存款/其他应收账款 
    贷：固定资产清理 
最后把固定资产清理科目余额转到营业外收/支科目

静待花开花落 追问

2018-04-06 15:06

还有一台的钱要在四月份才收到，是不是到了四月份再做固定清理呀

老江老师 解答

2018-04-06 15:13

@静待花开花落:第三步收款里面 挂 其他应收款了呀

静待花开花落 追问

2018-04-06 15:24

老师，你说的这一步 ：最后把固定资产清理科目余额转到营业外收/支科目  我是现在3月份就做呢，还是等到四月底把另外一台款项都收到，再来做这一步分录呢

老江老师 解答

2018-04-06 15:28

@静待花开花落:不用。三个分录做完了，就可以转了～～看看是盈还是亏

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