去年预计有成本票回来，在23年12月计账借：主营业务成本30万，贷：应付账款30万，在当年年末自动结转到本年利润，借：本年利润30万，贷：主营业务成本30万。今年2月票回来了10万，不会在有票回来，我在2月分录为借：应付账款30万，贷：本年利润30万，借：以前年度损益调整--主营业务成本10万，贷：主营业务成本10万，2月末结转：借：利润分配-未分配利润10万，贷：以前年度损益调整-主营业务成本10万，对吗

孝顺的麦片

于2024-03-19 16:35 发布   182次浏览