老师 我有个问题 我们有家公司以前在代理记账做账 做的很乱 报给税务局的报表都是手动取数 软件上报表都没整平 其实是软件报表取数公式错误导致 当时把应付的数据兜兜转转取到了应收里面了 现在我在联系软件公司修改报表公式 然后把错的修改正确 这样的结果就是修正后的报表与当时申报的报表数据不一致 跨年度了 这个该怎么办呢 实在是不想去修改以前的申报表

Lily 追问

2024-03-20 11:00

现在就是因为报表取数变了  整个财务报表期数和期末数与之前申报的不一致了  现在我该怎么做呢

廖君老师 解答

2024-03-20 11:03

您好，这个不要紧的，我们申报税务的负债表，期初数就是去年在电子税务局申报的期末数，本年期末数按实际的调整后的正确的申报就可以了，

Lily 追问

2024-03-20 11:28

22年的都不准了呢  涉及好到前两年了  也不要紧么  就调整23年年底的数据就行了么

廖君老师 解答

2024-03-20 11:30

您好，以前的不对就不管他了，咱调账也是在24年账套里的。
最好的就是您把22年的报表都改了，去更正申报年度所得税和年报，这个工作量不少的，而且我们更正如果导致退税了，还在大概率 的查账风险，我们账又乱，不是自已找麻烦事儿么

Lily 追问

2024-03-20 11:33

我知道调账是调在24年，这种报表取数导致的数据变动我在24年报报表的时候期末数按照正确的填写就行了么 我也不想改以前的报表

廖君老师 解答

2024-03-20 11:34

您好，是的哦，负债表是时点数，我们按24年期末来申报就好了

Lily 追问

2024-03-20 11:35

好的，谢谢老师

廖君老师 解答

2024-03-20 11:38

 亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~