我们被税务局通知要把那个进项税额给转出来， 因为我们的上游出了点问题，我就在二月份增值那个税申报表把那个进项税额转出来了 ，我的业务发生是在2022年12月份现在我，就是要把那个汇算清缴怎么调

我们被税务局通知要把那个进项税额给转出来， 因为我们的上游出了点问题，我就在二月份增值那个税申报表把那个进项税额转出来了 ，我的业务发生是在2022年12月份现在我，就是要把那个汇算清缴怎么调

答： 那进项发票也不允许抵扣是吗？纳税调整明细表扣除项目30栏填写账本金额，填写你当时做的成本的。

老师，我2021年1月抵扣的一笔税额为5万的进项，不知道开票方什么问题，税局叫我在2022年的3月申报表里作进项税转出了，现在我2021年的汇算清缴要作调整吗？

答： 你好，21年汇算清缴不用调整

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

好老师：上年度11月进项税额转出申报表忘记填列了，今年补填可以吗？数额较小1190元。

答： 您好，那当时的账和申报表就不一致了吧？