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老师，您好！我在做汇算的时候发现，管理费用科目跟报表的金额不一样，原因是因为23年9月的时候有一笔贷管理费用，在损益结转的时候没有结转到，我现在如果去改23年的账，那么之前第四季度申报的季报就会跟账上不一样，这种情况我应该怎么处理？ 是先改账，然后在汇算的时候再调减这笔金额吗
口袋里的糖
于2024-03-21 17:04 发布 205次浏览
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冉老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2024-03-21 17:07
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小企业会计准则下的农业合作社给种植户社员利润 问
计提分红借，利润分配应付利润 贷，应付利润。 支付分红 借，应付利润， 贷，银行存款、 应交税费，个税 结转分红 借，利润分配，未分配利润。 贷，利润分配，应付利润。 答
请问出口货物取得报关单后怎么做收入分录 问
（一）购进出口货物时，取得增值税专用发票： 借：库存商品 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应付账款/银行存款 （二）确认外销货物的销售收入，根据外币金额和选定汇率确定销售额： 借：应收账款等 贷：主营业务收入 （三）结转成本： 借：主营业务成本 贷：库存商品 （四）根据征税率与退税率的差率，将不可退的进项税计入成本： 借：主营业务成本（征退税差额） 贷：应交税费—应交增值税（进项税转出） （五）货物出口后，根据退税率，计算应收出口退税额： 借：应收出口退税款（增值税） 贷：应交税费—应交增值税（出口退税） （六）收到出口退税款： 借：银行存款 贷：应收出口退税款（增值税） 答
请教老师，在2022年度采购的一笔15万的材料，一直没 问
你好，没有发票正常做材料费，但是抵扣不了所得税，汇算期间纳税调增就行，就是和有发票的一样做。 答
老师，你好，公司是做商铺租赁业务的，小规模，我们收租 问
那个可以计入成本的哈 答
二手车小规模纳税人年末填写资产负债，12月没有销 问
你好，你们这个是个体户的吗？ 答
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