老师，您好！我在做汇算的时候发现，管理费用科目跟报表的金额不一样，原因是因为23年9月的时候有一笔贷管理费用，在损益结转的时候没有结转到，我现在如果去改23年的账，那么之前第四季度申报的季报就会跟账上不一样，这种情况我应该怎么处理？ 是先改账，然后在汇算的时候再调减这笔金额吗

口袋里的糖 追问

2024-03-21 17:11

还有个问题，在23年12月份计提工资，因后面工资这块有调整，就导致12月少计提了10534元，然后在今年1月份补提了这笔工资，汇算需要调增这个费用吗

冉老师 解答

2024-03-21 17:12

你好，同学
可以的，费用调增