T字帐发生额借贷不相等是什么原因？

????✨fanny✨???? 追问

2024-03-22 15:17

现在发生额借贷相等了，但期末额不平等，就是相差了之前 的期初余额的数。怎么调平等？

玲老师 解答

2024-03-22 15:18

那您要找一下这个差异的原因是期初寄错了吗？

????✨fanny✨???? 追问

2024-03-22 15:23

期初是我估计的，因为我们个体户从24年1月才要求我们做帐，我就库存现金（估计）和银行（实际余额），还有上季税金，工资社保写了期初余额，不知这样填有没错？应该怎样填呢？

玲老师 解答

2024-03-22 15:27

那咱不对呀，咱是发生额借贷不相等啊，不是说期初啊。

玲老师 解答

2024-03-22 15:27

看一下第1个提问说是发生了不等。

????✨fanny✨???? 追问

2024-03-22 15:33

不好意思，我检查了本期发生额，已经对相等了，现在就是对期末余额借贷不相等

玲老师 解答

2024-03-22 15:37

那就是期初有错误的，看你是不是录入错了，你可以改一下期初。

????✨fanny✨???? 追问

2024-03-22 16:33

那怎么改呢？我不填期初就对的，现在就是借贷相差填期初的数

玲老师 解答

2024-03-22 16:35

那就是期初出错了呗，你看一下你剔除数据对不对？

玲老师 解答

2024-03-22 16:36

那就说明你期初数据不对。

玲老师 解答

2024-03-22 16:36

那你建账时期初是不是平的？

????✨fanny✨???? 追问

2024-03-22 16:43

哦，这样，期初数就是相差这个数，那么怎么做平它？我就填了库存现金（估计）和银行存款（实际余额），税金，应付职工薪酬的期初余额，其实是否要填

玲老师 解答

2024-03-22 16:45

看你软件期初能不能调整，有这个功能没有？

????✨fanny✨???? 追问

2024-03-22 16:48

我没用软件做，我刚学了手工帐，按老师教手工帐的步骤做，哈，手工做能调平吗？

玲老师 解答

2024-03-22 16:56

你要是自己练习，你就把期初改为正确就行了。

玲老师 解答

2024-03-22 16:56

可以用红字冲销法或者是补记