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耿老师

职称： 中级会计师

2018-04-08 11:35

你好！那样需要修改你们2017年的对外报表

满天星 追问

2018-04-08 11:39

怎么修改？还有别的方法调整吗？

耿老师 解答

2018-04-08 11:46

你好！你的对外报表是对的吗？11月份的帐直接改成正确然后去更改2017年年末的报表期末数和2018年报表的期初数

满天星 追问

2018-04-08 12:06

好的，我对外没有报送报表，就是内部使用，还有给国税的报表，那我就直接改就可以了吧，谢谢老师

耿老师 解答

2018-04-08 12:24

不过直接改，税务局的报表也需要改

满天星 追问

2018-04-08 13:17

老师，那我11月改，影响第四季度报表，这个都报完了，怎么改啊？

耿老师 解答

2018-04-08 13:21

拿着更正后的去税务局大厅修改

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借管理费用贷银行存款， 你需要交税，可以全额抵扣， 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数。
2020-12-19 08:39:52
借：管理费用　　　　　　　　400元 贷：银行存款　　　　　　　　　　400元 借：应交税费－应交增值税-应纳税额减征额　400元 贷：营业外收入　　　　　　　　　400元
2019-06-18 15:04:37
税控盘的分录： 一般纳税人： 增值税税控系统专用设备和技术维护费会计分录： 1、税控系统专用设备： ①购入时： 　借：固定资产 　贷：银行存款（应付账款） ②按规定抵减的增值税应纳税额 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 　 贷：递延收益 ③按期计提折旧 借：管理费用 　贷：累计折旧 　同时： 借：递延收益 贷：管理费用
2020-05-20 11:14:38
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2019-03-18 10:39:17
一般纳税人： 增值税税控系统专用设备和技术维护费会计分录： 1、税控系统专用设备： ①购入时： 　借：固定资产 　贷：银行存款（应付账款） ②按规定抵减的增值税应纳税额 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 　 贷：递延收益 ③按期计提折旧 借：管理费用 　贷：累计折旧 　同时： 借：递延收益 贷：管理费用 2、技术维护费： 一般纳税人： 企业发生技术维护费，按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2019-07-30 14:39:28
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