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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-04-08 15:28

你好，你们发票时附加税交了没？没交地税报表就需要填实际交纳的增值税金额

Zmj 追问

2018-04-08 15:33

只交了增值税

吴月柳 解答

2018-04-08 15:34

那你要以实际缴纳的增值税为计税依据

Zmj 追问

2018-04-08 15:34

那就是预缴填0，如果交了就填实际缴纳金额是么

吴月柳 解答

2018-04-08 15:35

是的

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相关问题讨论
你好，你们发票时附加税交了没？没交地税报表就需要填实际交纳的增值税金额
2018-04-08 15:28:13
14个点的税好像，比较高，各地情况不一样
2015-12-31 10:29:01
看你当地怎么安排，现在都是在国税代开了
2016-07-14 22:47:54
跨县不跨市工地上发生的吊装费，要对方（个人）去税局代开发票，是在工程所在地税局开票税。也就是劳务发生地的税务局代开发票。税点一般是在5.5%左右
2020-07-31 08:38:50
一、根据《国家税务总局关于印发《征收个人所得税若干问题的规定》的通知》(国税发〔1994〕89)规定：“六、关于财产租赁所得的征税问题 　　(一)纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加，可持完税(缴款)凭证，从其财产租赁收入中扣除。 　　(二)纳税义务人出租财产取得财产租赁收入，在计算征税时，除可依法减除规定费用和有关税、费外，还准予扣除能够提供有效、准确凭证，证明由纳税义务人负担的该出租财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用，以每次800元为限，一次扣除不完的，准予在下一次继续扣除，直至扣完为止。” 　　二、根据《国家税务总局关于个人转租房屋取得收入征收个人所得税问题的通知》(国税函〔2009〕639号)规定：“一、个人将承租房屋转租取得的租金收入，属于个人所得税应税所得，应按“财产租赁所得”项目计算缴纳个人所得税。二、取得转租收入的个人向房屋出租方支付的租金，凭房屋租赁合同和合法支付凭据允许在计算个人所得税时，从该项转租收入中扣除。” 　　三、根据《关于营改增后契税 房产税 土地增值税 个人所得税计税依据问题的通知》(财税〔2016〕43号)规定：“四、…… 个人出租房屋的个人所得税应税收入不含增值税，计算房屋出租所得可扣除的税费不包括本次出租缴纳的增值税。个人转租房屋的，其向房屋出租方支付的租金及增值税额，在计算转租所得时予以扣除。”
2016-08-04 10:03:41
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