送心意

大秦老师

职称,中级会计师

2018-04-08 17:14

用银行对帐单与现金日记帐核对每笔发生额,找出差异然后调帐

Xu 追问

2018-04-08 17:21

这个税是已经报了,这样改变金额那和报的税金额不一样,这个会被查么

大秦老师 解答

2018-04-08 17:33

税主要和你公司开出的发票有关,你需要先核对看差异是什么业务内容才能确定

Xu 追问

2018-04-08 17:41

这个要调的话是调到现在这个月么?

Xu 追问

2018-04-08 17:46

老师,如果少付出去的这笔钱是我们的销售应该有销项的(实际是付了,但银行没减少),这个该怎么办

大秦老师 解答

2018-04-08 23:07

是的,调在这个月是可以的

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相关问题讨论
用银行对帐单与现金日记帐核对每笔发生额,找出差异然后调帐
2018-04-08 17:14:41
您好,如果现在无法查询,您只能先调节银行余额,将余额调正确,将多出部分做到费用中去;可以考虑做到管理费用-其他,按无票报销处理,所得税汇算时做纳税调增。谢谢
2020-03-20 09:32:47
调入未分配利润吧
2017-03-18 14:50:13
您好,根据您的描述,若要核对清楚,只能根据对账单,现金流水逐笔与账核对,把差异进行账务处理。
2020-06-19 12:22:33
你好,需要看这个50万是什么情况形成的
2017-08-01 11:21:37
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