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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-04-08 17:38

还用考虑上年的金额吗

江老师 解答

2018-04-08 18:04

假定本年盈利10万元，有以前年度亏损25万元，本次抵扣10万元，不交企业所得税，还有可以弥补的亏损15万元；假定本年盈利10万元，有以前年度亏损4万元，本次抵扣4万元，按6万元的应纳税所得额*适用企业所得税税率计算，交企业所得税，没有以前年度的亏损可以弥补了

清 宁  追问

2018-04-08 18:15

上年有亏损，本次也是亏损，就继续结存亏损额吗

江老师 解答

2018-04-08 18:59

那就不用管，直接亏损，不交税，不填弥补以前年度的亏损数据

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相关问题讨论
还用考虑上年的金额吗
2018-04-08 17:38:03
你的利润大于以前年度亏损，写以前年度亏损 小于的写利润
2019-07-16 17:11:49
你汇算清缴是不是没做，这个只有先汇算 清缴才可以弥补亏损
2019-04-07 11:15:52
利润表不用体现这个未弥补亏损的
2019-07-06 12:10:34
你好！这个季度申报的时候一般不填的
2018-01-12 17:26:53
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