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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-04-09 10:49

你好 
借；劳务成本  贷；应付职工薪酬 
可以做这个计提分录

Julian 追问

2018-04-09 10:52

暂估的房租、水电费都可以以用这个分录嘛

邹老师 解答

2018-04-09 10:53

你好，房租，水电费需要以实际发生情况为准的 ，不能用这个暂估分录

Julian 追问

2018-04-09 10:56

我的房租发票回啦了冲他（借：劳务成本-负数  贷：应付职工薪酬-负数          借：劳务成本-票面金额   贷：库存现金）对吗  .........

邹老师 解答

2018-04-09 10:57

你好，冲销是对的  
但是取得发票，借方通过管理费用科目核算的

Julian 追问

2018-04-09 11:04

暂估成本我把劳务成本改成主营业务成本可以嘛

邹老师 解答

2018-04-09 11:10

你好，如果是人工工资，需要通过劳务成本归集的

Julian 追问

2018-04-09 11:14

人工工资就直接我们公司人的人，还挂靠公司名单的人

邹老师 解答

2018-04-09 11:15

你好，是与取得收入有关的人员的工资，包括单位的以及挂靠的

Julian 追问

2018-04-09 11:16

好的谢谢老师

Julian 追问

2018-04-09 11:16

好的谢谢老师

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你好 借；劳务成本 贷；应付职工薪酬 可以做这个计提分录
2018-04-09 10:49:37
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BCD
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