您好,老师!麻烦问下企业所得税年报与第四季度数据不一致必须更正申报第四季度报表吗?前三个季度亏损,第四季度盈利是不是就必须缴纳企业所得税,汇算后弥亏再办理退税是不?不想退税倒是想缴些企业所得税,这个怎么操作合适
一米阳光
于2024-03-28 18:25 发布 550次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-03-28 18:25
对的是的,这两个必须是一样的。你要么修改年财务报表,要么修改第4季度的
季度有盈利,你看下你年累计有盈利吗,年累计不盈利的话不需要交。
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。是的,填写100%。分红,这个按实际。
2023-05-22 17:23:24
你好同学我个人建议你别去退就这样吧,否则查账很烦
2021-03-29 14:45:41
你好,你要调整什么?是要调整为不交税,还是要调整什么具体说一下
2021-03-29 11:53:47
对的是的,这两个必须是一样的。你要么修改年财务报表,要么修改第4季度的
季度有盈利,你看下你年累计有盈利吗,年累计不盈利的话不需要交。
2024-03-28 18:25:56
财务年报也已经填报了?
2022-04-19 14:41:13
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