我们有酒店与餐厅，都是独立法人独立核算，酒店收取客人的房费中包含了早餐费，酒店与餐厅每月结算早餐费，早餐这部分酒店和餐厅分别怎么处理？

江老师 解答

2018-04-10 14:49

酒店肯定是需要做成本处理，餐厅做收入处理。按双方协议价进行结算处理，当然需要开发票

江老师 解答

2018-04-10 15:49

酒店收的这套餐费，含房费及餐费

江老师 解答

2018-04-10 15:50

这个是属于代收代付款

江老师 解答

2018-04-10 16:57

门票不做收入，餐费做收入，就是这样的。早餐费在酒店是成本，不是收入，酒店按收款-门票款作为收入款。餐厅对于早餐费是收入，同时结转早餐费的成本

江老师 解答

2018-04-10 19:06

就是酒店也确认了收入，就是收到的钱中就有早餐费

江老师 解答

2018-04-11 09:01

门票是代收款，不做收入，早餐是收入，做收入， 同时结转成本

江老师 解答

2018-04-11 09:24

你们从门票里面赚钱了吗？

江老师 解答

2018-04-11 19:28

那就可以将门票做为代收代付款处理

格格小殿（Jane） 追问

2018-04-10 14:48

酒店做成本处理，餐厅？

格格小殿（Jane） 追问

2018-04-10 15:47

那酒店收到这笔套餐费时，确认的收入也含这个早餐的费用？还是净房费呢？

格格小殿（Jane） 追问

2018-04-10 15:49

另外，我们套餐费里也含了替客户买的门票费用，这个是有应收，那这个早餐费和这个门票本质的区别在哪里？

格格小殿（Jane） 追问

2018-04-10 16:55

门票是代收费，但餐费就要确认收入，怎么理解这两者的区别？另外还需要确认这个早餐费在酒店和餐厅都需要确认收入？同时餐厅也做成本

格格小殿（Jane） 追问

2018-04-10 18:23

意思是早餐只在餐厅确认收入和成本，但酒店不确认收入只做应付账款？这种做法税法上有什么问题？只在餐厅确认收入的话

格格小殿（Jane） 追问

2018-04-10 23:20

你意思是酒店和餐厅都做收入，酒店同时做成本？门票部分我们是从别的网站购入然后再打包连同早餐和房费收取，这样门票和早餐的区别在哪里？

格格小殿（Jane） 追问

2018-04-11 09:23

门票是酒店销售的套餐里的？是整个套餐销售给客人

格格小殿（Jane） 追问

2018-04-11 19:27

酒店收入是整个打包套餐，门票没利润，日报里体现了