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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-04-10 15:31

你好，不一定的，以为你提供的表格是只有增值税的，而报表应交税费还有其他税款（比如城建税，教育费附加等 ）的

Miss 濮 追问

2018-04-10 15:51

可是增值税两千多的话，其他附加费是不是太少了点？

邹老师 解答

2018-04-10 15:56

你好，附加税本来就很低的税率的

Miss 濮 追问

2018-04-10 15:58

那如说应交税费低于2858.50是不是就不正常了？

邹老师 解答

2018-04-10 15:59

你好，是的，一般期末余额是会大于应交增值税余额的

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相关问题讨论
你好，不一定的，以为你提供的表格是只有增值税的，而报表应交税费还有其他税款（比如城建税，教育费附加等 ）的
2018-04-10 15:31:22
进项税额多，企业是不是有留抵税额呢
2022-01-14 22:55:58
你好，根据图片所示，应交税费贷方为应交增值税3344.06%2B应交个税21.6=3365.66，应交税费借方为缴纳的2020年第四季度增值税6544.43。附加税的借贷方金额暂不考虑进去，因为一借一贷，并不影响期末数。从2021年1月本期数据来看，应交税费的借方数是大于贷方数的。 但是在2020年12月应当还有笔计提增值税的分录 借：应收账款     贷：主营业务收入           应交税费-应交增值税6544.43 那么在2021年1月末，应交税费的余额就是期初数6544.43%2B贷方3365.66-借方6544.43=贷方3365.66了
2021-12-24 11:34:43
对的同学是这样的
2021-10-12 15:57:32
你进项税大于销项税的话，可以不用结转的
2019-08-13 09:10:59
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