老师请问小规格增值税减免申报表要怎么填？我申报的时候比对不通过，后面修改成后面的数据就比对通过，但是减免税申报表的第五列期末数据又有余额，这样对吗？

财娣 追问

2024-04-03 15:31

3%的专票不含税金额是6710.28，1%专票不含税金额是495.05，1%的普票不含税金额是5425.74

bamboo老师 解答

2024-04-03 15:53

1%专票不含税金额是495.05
那么减免税明细表就填495.05*2%=9.9

3%的专票不含税金额是6710.28要按照3%缴纳 专票开多少税额就要缴纳多少的

财娣 追问

2024-04-03 16:00

我现在是增值税减免税申报明细表的数据不知道填的对吗？我看到第5列期末数据有余额，是不是这样填

bamboo老师 解答

2024-04-03 16:05

2跟4都填一样的9.9
主表的应纳税额减征额栏次也填9.9

财娣 追问

2024-04-03 16:18

我一开始也是2跟4填的9.9，但是比对不通过，跳出来这个提示

财娣 追问

2024-04-03 16:20

所以我就按它提示修改了第2项的数据，4依然填的9.9，但是就有期末余额，这样申报话比对就通过了，所以我有些不明白

bamboo老师 解答

2024-04-03 16:20

5920.79到底开的多少税率 您检查一下看看发票

财娣 追问

2024-04-03 16:29

5920.79就是1%普票不含税金额5425.74和1%专票不含税495.05的合计数

bamboo老师 解答

2024-04-03 16:38

3%的专票不含税金额是6710.28，1%专票不含税金额是495.05
6710.28+495.05=7205.33
填主表1跟2栏
减免税明细表2跟4填9.9
主表应纳税额减征额栏次填9.9
这样填正确的
如果您发票税率没有看错 
可以强制申报么

财娣 追问

2024-04-03 16:40

上面是有强制申报的选项，但是我强制申报管理员会来找我吗，就所管理员找

bamboo老师 解答

2024-04-03 16:45

强制申报如果有问题后期管理员后打电话找您更正申报 其他没什么的哈
您这样填写确实没问题 
或者您过了节再申报 看看是不是系统问题
月初申报人多 申报系统有时候会出现问题
开普通发票不缴税 也提示要减免2%

财娣 追问

2024-04-03 16:50

好的，主要我修改数据比对申通后就直接申报了。等节后我看下是不是系统问题，再更正申报下。谢谢老师！

bamboo老师 解答

2024-04-03 16:50

好的
不客气啊 欢迎有疑问继续申报