送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-04-10 18:22

你好,是科目余额表不平吗?检查分录是不是平的!

392913551 追问

2018-04-10 18:32

我做科目汇总的时候借贷两边不平

老江老师 解答

2018-04-10 18:34

@392*551:凭证一张一张看,估计分录借贷方不平!

392913551 追问

2018-04-10 18:45

平的,就原材料凭证和管理费用,支出和收入都和出纳对上了,还有另一个会计的原材料都对上了。可为什么我的帐就是不平?

老江老师 解答

2018-04-10 18:48

@392*551:90年代初,我也遇到一次,原材料+进项税  不等于  应付账款,查了好久! 
科目不平,肯定出在分录或计算上,再查吧~~~

392913551 追问

2018-04-10 18:52

我们购买了一些纸,但这个不算原材料,要下库存商品,这应该怎么做凭证?

老江老师 解答

2018-04-10 18:54

@392*551:纸是干嘛用的?

392913551 追问

2018-04-10 18:59

我们这有个会计说下库存商品,这是白纸,我们是印刷厂,印纸!

老江老师 解答

2018-04-10 19:01

@392*551:还是“原材料”科目合适些!

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