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微微老师

职称： 初级会计师,税务师

2024-04-07 16:25

您好，去年结转的分录是怎么做的呢？

波斯猫 追问

2024-04-07 16:28

借：主营业务成本-工程成本 6万，贷：工程施工-材料费6万

微微老师 解答

2024-04-07 16:35

借：工程施工-材料费 6万
贷：以前年度损益调整 6万

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相关问题讨论
你好，还没结束汇算期，直接12月调整上年的账，然后做汇算
2024-04-07 16:31:27
您好，去年结转的分录是怎么做的呢？
2024-04-07 16:25:28
这个不建议跨年调这个，借库存商品 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润，汇算清缴记得你把这个纳税调减
2020-01-12 08:48:06
你好，上年度多结转在本，借库存商品，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配－－未分配利润，应交税费－－应交所得税
2019-10-31 15:48:24
用以前年度损益科目进行调减处理
2019-03-11 22:01:20
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