我们公司17年10月份有收入，直接在10月份把附加税交了，但是增值税是季报的，在12月后才交的，那我们季末还要补交附加税吗，之前交的能迪吗

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-04-11 14:26

你好，你11 12月份有增值税应纳税额吗

杨小鱼 追问

2018-04-11 14:30

12月份有，11月没

邹老师解答

2018-04-11 14:31

你好，整个季度是需要缴纳增值税是吗

杨小鱼 追问

2018-04-11 14:33

是的

邹老师解答

2018-04-11 14:35

你好，你需要根据你增值税情况申报补交12月份的增值税所对应的附加税

杨小鱼 追问

2018-04-12 10:12

老师问下缴纳所得税怎么计算

邹老师解答

2018-04-12 10:13

应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额

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