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老师，你好！ 1.取得的进项发票已做了进项抵扣认证，，但不满足税法的进项抵扣，税务申报时做了进项转出，请会计分录如何写呢？ 2.短期借款，去年的利息未计入财务费用，直接记到了短期借款，请问今年如何做账务调整呢？汇算清缴申报时如何申报呢
JoJo Chan
于2024-04-10 12:43 发布 103次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2024-04-10 12:45
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老师，你好！1.取得的进项发票已做了进项抵扣认证，，但不满足税法的进项抵扣，税务申报时做了进项转出，请会计分录如何写呢？2.短期借款，去年的利息未计入财务费用，直接记到了短期借款，请问今年如何做账务调整呢？汇算清缴申报时如何申报呢
答： 借：相关成本费用科目（如原材料、库存商品等） 贷：应交税金-应交增值税（进项税额转出） 2.借：财务费用 贷：短期借款
我想咨询下，把上年度短期借款记入财务费用了，我要汇算清缴在那里调减呀
答： 你好 你这个是没有办法在汇算清缴的时候调整的。你这个是账务处理错误，需要先做 借：财务费用 贷：短期借款 先把账务处理做好后，再汇算清缴的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，我15年12月份错的分录是 借方：财务费用-利息350000 贷方：银行存款350000 实际正确的是借方：财务费用50000 短期借款30000 贷方：银行存款350000 我现在5月份才发我做错了，我已经用红字更正了。，我笔业务是15年的那我进行15汇算清缴是不是要调增，在汇算清缴哪个表里面调了。谢谢老师解答
答： 你好，是需要调整增加的 在纳税调整项目表中的利息费用栏次填写增加
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