老师早上好！公司搬迁，与房东签的合同还差半年没有到期，缴的租赁押金及物业管理押金都收不回来了，做营业支出呢，又不能税前扣除，怎样沟通才能让对方开发票过来吗？

薇薇 追问

2024-04-11 09:19

那用对方以前给我们开的押金条加合同可以吗？还是让对方给我们开违约金收据，就是押金上的那个金额呢？谢谢！

玲老师 解答

2024-04-11 09:20

可以的就是合同上已经约定清楚了，然后对方再给你写一个收据，这样就完美了。

薇薇 追问

2024-04-11 09:21

老师你好！对方是个人的，也可以这样操作吗？

玲老师 解答

2024-04-11 09:24

可以的，可以这样操作没问题。

薇薇 追问

2024-04-11 09:25

好的 ，感谢老师的耐心答疑。

玲老师 解答

2024-04-11 09:25

客气问题解决，请好评，谢谢。

薇薇 追问

2024-04-11 12:25

老师，你好！我们外请的审计说这样不行，一定要发票才行，这个违约金不开发票，收据就行，有文件号吗？违约金有金额比例吗？谢谢！

玲老师 解答

2024-04-11 12:27

您好，那您就执行审计结果就行。

玲老师 解答

2024-04-11 12:27

正常来说，这个不属于增值税的业务，所以也没有发票

薇薇 追问

2024-04-11 12:29

按审计的话，就要缴税，挺多税的。差不多1W了。哪个文件可以证明违约金不开票，可以税前扣除的呢？

玲老师 解答

2024-04-11 12:33

这个就是确定一下你这个违约金是不是增值税的价外费用？那是属于增值税的价外费用就是收款方给他开发票，需要发票扣除。
如果不是增值税的价外费用就不需要开。
咱可以和税务局确认一下。

玲老师 解答

2024-04-11 12:35

我看了好几个税务局就说这个属于价外费用需要按照增值税来开发票用这个发票税前扣除。
https://mp.weixin.qq.com/s/Q5xTQNIyH1EEwM71tdOsvw

这是不同税务局给的解答，咱也可以和咱税务局再确认一下。