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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-04-12 09:47

你好，充值，借：其他货币资金-支付宝100  销售费用20  贷：其他应付款120，消费，借：其他应付款10  贷：主营业务收入

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2018-04-12 10:00

消费是时候  我们支付宝  是收到钱的
也就是说  我们  收到10元   应该  是  借  其他货币资金-支付宝10  贷：主营业务收入10
没法冲  之前的  其他应付款 120
我们实际是收到2笔钱  100 和 10

吴月柳 解答

2018-04-12 10:07

充值不是在消费时直接抵减吗？

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2018-04-12 10:12

正常来说   应该是   在我们后台显示是抵充值120，但是  支付宝  确实又收到10元   并且  每次使用  都会收到10元
不知道该怎么处理

吴月柳 解答

2018-04-12 10:22

那就是虚拟的充值，实际支付宝没收到１００元吧？这样的话充值时可以不做，等消费到账再做

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你好，充值，借：其他货币资金-支付宝100 销售费用20 贷：其他应付款120，消费，借：其他应付款10 贷：主营业务收入
2018-04-12 09:47:12
借；其他应收款 贷；管理费用等科目
2017-08-25 13:45:46
如果是不确认收入，那么建议通过挂账的形式来走这边业务 借：其他应收款 贷：银行存款 到账时 借：银行存款 贷：其他应收款 至于优惠券，我没有看懂，为什么你支付300，却收到了400？？？ 亲，满意请给五星好评哦b（￣▽￣）d　
2019-09-09 15:37:59
你好，请问会员有期限吗？ 那个做代收代付做往来科目处理就好
2020-03-24 21:42:13
同学你好,这种情况直接 借：其他货币资金-** 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
2020-04-21 18:14:30
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