我们公司当时产生了补缴的税金，会影响当期的所得税汇算清缴，咨询税务老师，老师说用盈余公积这个科目调整，现在导致报表盈余公积的金额是负数，这个要怎么调整

金刚芭比馒头 追问

2024-04-11 17:26

对，他明确的说了按盈余公积

王晓晓老师 解答

2024-04-11 17:27

不是的，首先用的是以前年度损益调整科目，然后再把这个科目转到利润分配-未分配利润下。

金刚芭比馒头 追问

2024-04-11 17:45

那我现在这边就是调整到未分配利润呗

王晓晓老师 解答

2024-04-11 17:50

是的，你做一下调整可以的了