老师，公司是小规模纳税人，去年收入总额是1173550.49元，企业所得税是多少？已经预缴4694.21元，

邹老师 解答

2018-04-12 11:16

对的，核定征收，符合条件的小型微利企业减免所得税额，今年我们上线2.0之后填的数据不知道怎么弄得

邹老师 解答

2018-04-12 11:17

老师能给我算一下嘛？

邹老师 解答

2018-04-12 11:19

你好，需要知道征收方式，才可以计算的

邹老师 解答

2018-04-12 11:19

核定征收啊

邹老师 解答

2018-04-12 11:20

收入*核定应税所得率*企业所得税税率

邹老师 解答

2018-04-12 11:22

嗯，我知道的，符合条件的小型微利企业减免所得税额的，我每个季度是减少15%，但是现在年报的时候竟让需要补交？就是问问怎么算的，就是这个意思

邹老师 解答

2018-04-12 11:24

之前都是收入*4%*10%=4694.21，这是预缴的，我问的就是还需要补交多少?

邹老师 解答

2018-04-12 11:24

你好，是不是你当地季度预交不给核定征收的企业减免优惠，只有查账征收的 才可以优惠?

邹老师 解答

2018-04-12 11:25

没有，我预缴的时候都是给减免了的，但是为什么现在年报要补交？很奇怪哎

邹老师 解答

2018-04-12 11:28

你看，这是某一个季度，我填好提交上面从系统里面导出来的，都是减免了的。

邹老师 解答

2018-04-12 11:28

你好，是不是年报的时候不符合小型微利企业条件了

邹老师 解答

2018-04-12 11:29

我也差相关文件，应纳税所得额小于30万嘛，我这远远不到呀，是不是只能问专管员了

邹老师 解答

2018-04-12 11:33

你好，资产总额，人数都符合标准吗