不修改也没事吧，我之前的报表都把附表三零申报了

阡陌红尘。 追问

2018-04-12 14:57

这个表如何填写,2017年公司成立

阡陌红尘。 追问

2018-04-12 14:58

这个弥补亏损表怎么填?

吴月柳 解答

2018-04-12 18:32

在第六行第二列填上亏损的这个金额

阡陌红尘。 追问

2018-04-13 10:54

弥补亏损填的数不对嘛?不是按2017年本年利润的期末余额填嘛?-481214.35是利润总额

吴月柳 解答

2018-04-13 10:57

要按纳税调整后的金额填

阡陌红尘。 追问

2018-04-13 11:12

这么填申报不了呢?  纳税调整后的金额是-481214.35

吴月柳 解答

2018-04-13 11:15

第七行11列就是最底下合计数要填上，如果还不行，你咨询下税务局专管员是不是第一年不允许亏损申报

阡陌红尘。 追问

2018-04-13 11:29

外账运费发票怎么入账,   物流公司给我们空开的发票,我们需要多少金额他们就会给我们开,关键之前一直没给我们开,就没入账,以后能开的话金额也不要太大吧,

吴月柳 解答

2018-04-13 11:32

要控制下，太大会引起税务局关注 ，分录：借：销售费用  贷：应付账款

阡陌红尘。 追问

2018-04-13 11:37

不应该借:销售费用--运费
                贷:库存现金

吴月柳 解答

2018-04-13 11:37

发票与付款分开做两笔分录

阡陌红尘。 追问

2018-04-13 11:42

借：销售费用-运费  贷：应付账款
借：应付账款     贷:库存现金

是这样做嘛?摘要写支付运费,另外一笔怎么写摘要呢?

吴月柳 解答

2018-04-13 11:42

就写运费就可以

阡陌红尘。 追问

2018-04-13 11:44

直接做一笔支付的分录不可以嘛?收到发票直接用现金付款了

吴月柳 解答

2018-04-13 11:45

也可以

阡陌红尘。 追问

2018-04-13 11:50

支付运费:借:销售费用--运费
    
                    贷:库存现金                   没问题吧

吴月柳 解答

2018-04-13 11:50

金额大不？过大最好通过银行存款

阡陌红尘。 追问

2018-04-13 11:53

走不了银行,是我们需要多少运费给我们开多少不用回款的 ,每个月没多要,也就3000左右吧,

吴月柳 解答

2018-04-13 11:54

那没问题

阡陌红尘。 追问

2018-04-13 11:56

关键是公司2017年成立的,一直运费没入账,现在想入账,每个月几千,税务不会问运费怎么去年没有?

吴月柳 解答

2018-04-13 12:07

税负达到，税务局不会管得这么严