我的财务费用借方红字3.61，月末结转损益是借方黑字3.61，那发生额是多少啊？

Lyhn 追问

2018-04-12 15:14

不懂，我应该怎么理解呢？

邹老师 解答

2018-04-12 15:15

你好，财务费用借方红字，也就是负数，当然发生额就是负数了

Lyhn 追问

2018-04-12 15:16

那我月末结转损益啦，不是转掉了吗？

邹老师 解答

2018-04-12 15:17

你好，转掉了只是没有 余额了
而利润表是填写发生额，而不是填写余额

Lyhn 追问

2018-04-12 15:18

哦哦，那我利润表直接填-3.61是吗？

邹老师 解答

2018-04-12 15:18

你好，是的，按-3.61填写在财务费用栏次就是了

Lyhn 追问

2018-04-12 15:19

还有，那我的明细账本月合计，借方贷方，余额怎么登记呢？

邹老师 解答

2018-04-12 15:25

你好，借方是-3.61，贷方是-3.61，余额0

Lyhn 追问

2018-04-12 15:34

我登的是借方红字 和借方黑字

邹老师 解答

2018-04-12 15:35

你好，也是可以的

Lyhn 追问

2018-04-12 15:37

哦哦好的，谢谢

邹老师 解答

2018-04-12 15:46

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

Lyhn 追问

2018-04-12 15:49

嗯，资产负债表里期末数的未分配利润怎么填写的，谢谢

邹老师 解答

2018-04-12 15:52

未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
你好，是这样计算填写的

Lyhn 追问

2018-04-12 16:02

哦哦  谢谢

邹老师 解答

2018-04-12 16:02

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！