老师你好 我想问下 小规模的农民专业合作社 免征值税和所得税吗帮我看下这个呢

心灵美的柠檬 追问

2024-04-15 14:24

那要是全免了，这个申报表增值税和所得税。填在哪里

郭老师 解答

2024-04-15 14:26

你好，增值税在12行里面填写，去填写减免明细表最后一行，

然后企业所得税的在第8行增加一行。

心灵美的柠檬 追问

2024-04-15 14:30

这个和金额没有关系吗    这个月销了50多万那我给填的交税 是不是填错了好  那扣过税款的去年的所得税 是不是没法修改了

郭老师 解答

2024-04-15 14:32

是的，没有关系的，不管金额多少。

心灵美的柠檬 追问

2024-04-15 15:05

老师我想再问下 这个免印花税吗

郭老师 解答

2024-04-15 15:06

你好，合作社的可以免印花税。

心灵美的柠檬 追问

2024-04-15 15:43

那个免税填哪里？

郭老师 解答

2024-04-15 15:45

你好，印花税的直接不用申报。