送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-13 11:32

你好,就是你账面列支的管理费用金额啊

水杯子 追问

2018-04-13 11:34

可以根据利润表的管理费用填列吗

邹老师 解答

2018-04-13 11:35

你好,就是根据利润表的管理费用填写啊

水杯子 追问

2018-04-13 11:35

不用扣除吗?申报的数据和利润表数据一样吗

邹老师 解答

2018-04-13 11:36

你好,是一致的 
如果与税法规定有差异,是需要做纳税调整处理的

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相关问题讨论
你好,就是你账面列支的管理费用金额啊
2018-04-13 11:32:55
你好,实际的盘亏损失,不需要调增。 没有发票的支出,可以在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写调增。 职工薪酬,计提了,没实际支付的情况下,需要调增 
2023-05-26 15:34:03
你好不是因为原因的可以税前扣除。 没有发票的填写,在纳税调整明细表32。
2023-05-26 15:16:40
是暂时调增,等实际支付了就可以调减回来了。
2019-05-11 16:33:23
你好,可以计入其他栏次
2018-05-11 16:06:12
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