老师，你好！我想问一下，报销单，购买饮用水和酒水，实际花了450，报销金额也是450，但是商家开的普通发票金额是500，这样的话我的分录该怎么做？是按实际支出金额来做吗？票据多出来的部分不用管它是吗？

温暖的荔枝 追问

2024-04-18 12:08

好的，谢谢老师

东老师 解答

2024-04-18 12:08

不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！

温暖的荔枝 追问

2024-04-19 11:21

老师！你好！季度申报表我这样取数填报对吗？

东老师 解答

2024-04-19 11:22

这个没有成本里面不用填写的。

温暖的荔枝 追问

2024-04-19 11:23

营业成本那里填的是0还是填正数254832.17这个数？

东老师 解答

2024-04-19 11:24

营业成本填写零就成了

温暖的荔枝 追问

2024-04-19 11:33

营业成本不包括销管财那三项费用的是吗？

东老师 解答

2024-04-19 11:34

对，只是成本的金额，不包含期间费用

温暖的荔枝 追问

2024-04-19 11:35

那我今年1月份在申报上面10月-12月的季报的时候成本那里也是像这个一样填了负数，其实也是一样0的

东老师 解答

2024-04-19 11:35

这个你只要最后的利润总额没错就行。

温暖的荔枝 追问

2024-04-19 11:42

那我该怎么处理呢？

东老师 解答

2024-04-19 11:43

以后在申报的时候只填写收入成本和利润总额就可以了。成本没有说的就不用填。