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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-04-22 14:16

计提的时候金额不准确

laughter 追问

2024-04-22 14:18

利润表中的说的是费用有2千多万元，完税凭证中企业所的是是1亿5千万，计提的时候不会相差这么大的

文文老师 解答

2024-04-22 14:25

是否包含补交去年的所得税？

laughter 追问

2024-04-22 14:38

可是完税凭证的所属期和利润表的所属期是一致的

文文老师 解答

2024-04-22 14:40

以完税证明为准，应该是少计提了的，可再查看下企业所得税申报表

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相关问题讨论
计提的时候金额不准确
2024-04-22 14:16:19
你好！是的，你的理解正确。
2017-10-19 10:47:09
是1-3月的利润总额*0.25吗
2023-04-04 09:04:02
你好，没看懂你的意思。你说的是资产负债表里面吗？
2023-07-11 17:09:28
你好，先计提的 借所得税费用 贷应交所得税 缴纳的话 借应交所得税 贷银行存款
2023-09-24 21:50:21
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