金税盘统计出来的，需申报的不含税收入合计为662807.76税款是19884.28。但是报季报的时候，税款为662807.76*0.03=19884.23。与金税盘统计出来的不一致该怎么办？

PP 追问

2018-04-16 14:15

调整税款后为19884.28元，收入就变成19884.28*0.03=662809.33元，实际收入是662807.76，那不是收入在税局那里提高了1.573元？那我这部分收入要入账吗？不入账的话，年底报企业所得税，收入比实际高怎么办？

老王老师 解答

2018-04-16 14:18

您好， 不是修改后收入就多了或者少了，要把季度申报的收入与税控盘一样的数据，税额也一样的数据就行了。

PP 追问

2018-04-16 17:05

老师，因为税控盘统计出来的税额是，四舍五入后再相加得到的。而报税那里是收入*3%。导致出现两者有差额。如果要收入和金税盘一致，税额就会差几分钱，我们公司就是欠税。如果把税额弄一致，收入就会被调高。所以不知道现在该怎么办处理怎么做账？

老王老师 解答

2018-04-16 17:08

您好，修改申报表，收入和税额都改成与税控盘一样就行了。