老师，我们用的民间非营利组织会计制度，但是2023年的时候费用多做了，想问一哈这种怎么调整啊，用哪个科目

超级的心情 追问

2024-04-25 13:39

2023年做的分录是借：管理费用---办公费  贷：现金   目前找到原因是（办公费录入多了）

超级的心情 追问

2024-04-25 13:41

因此涉及到的现金就有差入，目前就是想如何做一笔，让办公费对头，现金也对上

郭老师 解答

2024-04-25 13:42

借库存现金贷非限定性净资产。

超级的心情 追问

2024-04-25 13:43

那对应的管理费用呢，需不需要再做一笔体现出来

郭老师 解答

2024-04-25 13:45

你这有跨年了，不能做。

超级的心情 追问

2024-04-25 13:46

那就做这一笔就可以了吗

郭老师 解答

2024-04-25 14:01

是的，对的，做这一笔就可以的。