我这个季度利润总额是8000，企业所得季报A 类申报中只填写收入和利润总额就可以了吧，我们是服务业没有营业成本，附表1应纳税所得额明细表需要填写哪一行啊，我们符合小型微利，可是主表是25%，怎么申报完才是10%啊，符表3减免所得税额明细表填哪一项啊，是填第二行和第三行吗，按15%填可以吗

美丽心情 追问

2018-04-16 15:05

应纳税所得额明细表不用填是吧，只填写减免所得税额明细表就可以了是吧

老王老师 解答

2018-04-16 15:06

您好，是的。

美丽心情 追问

2018-04-16 15:11

申报时提示减免所得税额不能大于应纳税额

老王老师 解答

2018-04-16 15:13

您好，那就填写利润总额乘以15%的金额吧。

美丽心情 追问

2018-04-16 15:16

您不是说要全额填吗，为什么不行呢还是需要填写表一啊

老王老师 解答

2018-04-16 15:22

您好，因为当时没有看清楚写的是减免所得税额明细表，不好意思了。

美丽心情 追问

2018-04-16 15:29

请问附表一应纳税所得额明细表还用填吗

老王老师 解答

2018-04-16 15:33

您好，附表一您截图我看看，我看到的附表一是不征税收入和税基类减免税应纳税所得额明细表，不知道是不是一样的表，如果是一样的表，就不需要填写了。

美丽心情 追问

2018-04-16 15:46

附表一就是这个表，不用填了是吧

老王老师 解答

2018-04-16 15:50

您好，不用填写了。