送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2024-04-26 11:19

你好,同学

老师看了图片分录没问题的

优雅的柚子 追问

2024-04-26 11:20

谢谢老师,为什么资产负债表是负数?

优雅的柚子 追问

2024-04-26 11:22

忘记上传图了老师 您看看

冉老师 解答

2024-04-26 11:24

谢谢老师,为什么资产负债表是负数?

是不是往来科目做成了负数

优雅的柚子 追问

2024-04-26 14:26

没有其他往来了  涉及到的科目就只有这几个  我往来科目都没做到税啊,我现在做内账就计提一笔,然后交税一笔

冉老师 解答

2024-04-26 14:31

资产各个科目可以截图发一下

优雅的柚子 追问

2024-04-26 14:44

好的 谢谢老师 就是这个  是哪里设置错了吗

冉老师 解答

2024-04-26 16:37

老师看了图片没有问题,报表截图可以给老师发一下

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
你好 ;  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
2021-10-29 09:53:30
平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51
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