我应付职工薪酬应该是贷方有4800元的，但是我现在科目汇总表里总是借方有6600元，怎么做分录调账啊？？

助教 追问

2018-04-16 17:15

之前那有半年我没做账，不是我做的呢

助教 追问

2018-04-16 17:20

我刚看了下之前的账务，是计提的多了发放的少了，这个怎么调整呢

邹老师 解答

2018-04-16 17:20

你好，不是你做的你接手了发现有这个差额，需要找出原因，然后做调整的

助教 追问

2018-04-16 17:20

恩恩 我刚看了下之前的账务，是计提的多了发放的少了，这个怎么调整呢

邹老师 解答

2018-04-16 17:26

你好，借；应付职工薪酬  贷；管理费用等科目  1800 
可以做这个冲销分录