老师，我们公司这几个月的开票情况是这样的（图1），那怎么填写季度申报表了？填在这个表的哪里了（图2）？

职称： ,税务师

2018-04-16 18:06

同

解答

2018-04-16 18:10

同学，你好。填这个表之前，你首先要弄清楚两个问题，1.你的发票是自己用税控盘开的，还是去税局开的。2.你开的3%的发票是货物销售，还是服务咨询类的。如果是货物销售，就填第一列，服务就填第二列。5%的24272.38填在第二列的第五栏或者第六栏。3%的金额填在第一列的第二栏或者第三栏。第一栏填合计数。希望可以帮到你

解答

2018-04-16 18:15

同学，你好。填这个表之前，你首先要弄清楚两个问题，1.你的发票是自己用税控盘开的，还是去税局开的。2.你开的3%的发票是货物销售，还是服务咨询类的。如果是货物销售，就填第一列，服务就填第二列。5%的24272.38填在第二列的第五栏或者第六栏。3%的金额填在第一列的第二栏或者第三栏。第一栏填合计数。希望可以帮到你

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1.计提工资借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 .应交税费-个人所得税其他应付款-个人负担社保公积金， 3好计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款答
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我们公司有个兄弟公司，我们今年有几个员工在那边问

不开发票直接支付你们走代收代付答

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亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

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