我们单位材料采购是走暂估的,用的是小企业会计准则发票到:借 物资采购 贷:应付账款验收入库:借 原材料 贷:物资采购2017年我们这么做了一笔,到了2018年1月,冲掉暂估 借 原材料负数 贷 物资采购负数;但借 物资采购 贷 应付账款没有冲。现在2018年,应该怎么做?要做以前年度损益调整吗?我们会计现在做的是:借 以前年度损益调整负数 贷 应付账款 负数借 以前年度损益调整 贷 本年利润这样做对吗?如果不对,应该怎么做呢?
橙子不甜
于2018-04-16 19:08 发布 945次浏览
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