对私付款的业务，对方给开普通发票的金额开多了，一定要对方重新开具吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-18 11:14

有没有不同的回答啊，所有老师都是这么认为吗

邹老师 解答

2018-04-18 11:17

你好，其他老师怎么认为我不清楚，但是发票开多了，就属于开具错误，是需要退回重新开具正确金额发票的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-18 11:28

那我再问一下其他老师吧

邹老师 解答

2018-04-18 11:29

好的 ，祝你学习愉快，工作顺利！

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-18 11:46

发票金额大于实际支付金额不是没关系吗，我做账按实际金额做可以吗

邹老师 解答

2018-04-18 11:47

你好，但是对于对方来说就属于虚开了一部分金额发票了

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-18 11:48

可是对方没说什么，是他自己问我们需不需要重开

邹老师 解答

2018-04-18 11:50

你好，如果是一般的普通发票，你确实可以按实际付款入账 
如果是专用发票，而且认证了，多出的金额 就需要计入营业外收入核算的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-18 11:51

不是专票，是普票

邹老师 解答

2018-04-18 11:52

你好，那你可以按实际付款金额入账 
入账金额是可以小于等于发票金额，不能超过发票金额

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-18 11:53

可是一般他们给我的普票都是没有报销单附在上面的，就只是一张普票，一般如果是按实际金额做账，上面不是要写一张报销单吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-18 11:54

那我现在就是纠结到底要不要重开

邹老师 解答

2018-04-18 11:55

你好，你报销就按实际支付金额填写 
最好是重新开具

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-18 11:56

就是没有报销呀，都是直接贷方库存现金，对方金额给我们开多了，不是可以多做一点费用吗，

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-18 11:58

我当时想的是对方多开的金额我们不是可以多做一点费用，所以我就没让重开

邹老师 解答

2018-04-18 12:02

你好，你需要按实际付款金额做费用分录，而不是按发票金额计入的