送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-19 09:25

公司的一个账户,有几个外币账户,美元港币,澳币,还与其他的公司挂的往来,现在我的科目余额表不对,怎么找错,怎么改比较快

邹老师 解答

2018-04-19 09:25

你好,你可以 看本期借方,本期贷方发生是否一致,期末是否等于期初+本期增加—本期减少 
如果有差额,需要看有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

邹老师 解答

2018-04-19 09:29

你好,对科目余额表是没有影响的

邹老师 解答

2018-04-19 10:08

你好,有发生以前年度损益调整事项吗

cc 追问

2018-04-19 09:27

涉及到汇兑损益这个科目。会不会对科目余额表有影响,互相倒来倒去

cc 追问

2018-04-19 10:04

资产表的未分配利润和利润表的未分配利润对不上,从哪里可以快速的找出问题

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相关问题讨论
您好。科目余额表只能检查比较明显的错误,比如您期末科目方向对了没有,银行余额是否与对账单一致,损益科目是否都结转到本年利润这样的。
2019-11-26 17:02:49
你好,比如库存现金余额负数,这样就明显有错误了 
2023-05-25 10:36:05
公司的一个账户,有几个外币账户,美元港币,澳币,还与其他的公司挂的往来,现在我的科目余额表不对,怎么找错,怎么改比较快
2018-04-19 09:25:03
累积摊销应该放资产负债表的哪个对于科目
2022-01-15 13:45:45
开发费用之前把余额方向弄成贷方了,期末结转就变成负数了
2019-04-08 14:06:07
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