老师这个能帮忙看下分录是否是对的吗 谢谢

心灵美的柠檬 追问

2024-05-10 15:21

那应该怎么做， 其他没问题吧 老师 谢谢

心灵美的柠檬 追问

2024-05-10 15:23

还有你社保个人部分不应该计入管理费用和销售费用那是公司部分数字填错了这里是7777.28

沈洁老师 解答

2024-05-10 15:30

你好，参考下面分录，主要是社保部分，管理费用销售费用你自己分摊
借：管理费用-社保
       销售费用-社保
       其他应付款-社保个人部分3061.73
贷：应付职工薪酬-社保10839.01


借：应付职工薪酬-工资3061.73
贷：其他应付款-社保个人部分3061.73


借：应付职工薪酬-社保10839.01
贷：银行存款10839.01