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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-04-20 09:09

您好，一般情况下，账载金额 实际发生额 税收金额，按期间费用里的工资薪金金额填写，三者一样即可。

Aban 追问

2018-04-20 09:22

比如说17年全部计提的工资8万，实际发放的工资是5万，三者也是全填8万吗？

王雁鸣老师 解答

2018-04-20 09:26

您好 ，如果到填表时，3万元已经发放的，三者都是8万元，如果到填写本表时，3万元还没有发放的，载8万元，实发5万元，税收金额5万元。

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您好，需要填报的。
2017-05-21 16:22:21
取决于税法允许扣除的和会计上实际扣除相比较，如果前者小于后者，就是调增
2019-10-22 11:26:59
是的，按图片一的合计数填列
2018-08-06 17:22:04
是的，是这样填列的
2020-04-21 10:23:13
你好 是的 有调增的是的
2021-04-06 16:13:42
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