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我司购买一台机床88万元，供应商已经在2017年全额开17%的88万元的专票给我司。2018年机床有问题，供应商给予我司销售折让6万元。1、供应商要如何开销售折让的票？因为供应商已经在2017年全额把88万元的票开给我司了，现在供应商折让6万元给我司。折让的金额不是要和交易的金额在同一张发票上开具吗？现在供应商要如何开票给我司？
春兰.
于2018-04-20 09:28 发布 696次浏览
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张艳老师
职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-04-20 09:30
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精选问题
老师，这个月开出的票已经确认收入，但是成本还没有 问
暂估入库 借；库存商品 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 答
甲乙于2008年成立公司，股比7：3，实缴制。2017年达成 问
同学你好，需要公司的财务报表，公司章程及修正案，转让协议，付款单，印花税及个税证明。 答
老师 资产负债表里的固定资产和未分配利润和明细 问
您好，那样需要看账，一笔一笔一个科目一个对应，才行的 答
老师，请教一下员工考了二建，用于公司资质，这种款，转 问
你好，以这种名义给他钱是不合适的，建议直接加到工资里边。 答
老师你好，我公司是物业公司，收取的装修保证金户数 问
可直接入其他应付款-押金 附上明细表 答
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