老师固定资产处置含税价款125000元，增值税3640.78，附加税242.72，增值税减免1213.6元，固定资产净值141541.65元，处置收益-19211.55元，这个在申报时怎么填数据？是我这样填列的吗？

肖平 追问

2024-05-15 12:14

没有纳税调整。

小林老师 解答

2024-05-15 13:02

那您填写的没问题

肖平 追问

2024-05-15 13:10

那减免的那部分直接抵掉不用处理是吗？

小林老师 解答

2024-05-15 17:52

您这部分看怎么处理，如果计入营业外收入或其他收益，就影响处置净损失