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廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-05-21 16:07

您好，一般纳税人填写《企业所得税申报表(A类)》，小规模纳税人填写《企业所得税申报表（B类)》
选择好表格，按表格填数，跟我们年度汇算清缴填法差不多的

观海听涛 追问

2024-05-21 17:37

老师我填的表根据财务报表，填的对不对

观海听涛 追问

2024-05-21 17:38

还有另外的两个表格

廖君老师 解答

2024-05-21 17:40

您好，我们图1的负债表还有往来账都没清理， 应收 应付，固定资产都要处理掉，最后只有银行和所有者权益科目

观海听涛 追问

2024-05-21 17:45

没有钱了怎么付其他应付款
，还有是客户开票多了25，也不给付款了

廖君老师 解答

2024-05-21 17:49

您好，应付不付我们要记营业外收入的，这个报表是注销不了的呀

观海听涛 追问

2024-05-22 11:49

老师，你再帮我看看这几个表根据做的账，对不对

廖君老师 解答

2024-05-22 11:53

您好，图1的其他应付款，对应科目为啥是固定资产清理呀，又不是固定资产

观海听涛 追问

2024-05-22 11:57

相当于把固定资产清理给领导了，还欠领导钱

廖君老师 解答

2024-05-22 11:58

您好，不可以的，各业务是单独处理的，其他应付款不付了是营业外收入，

观海听涛 追问

2024-05-22 11:59

不是不付，是没钱付

廖君老师 解答

2024-05-22 12:01

您好，没钱付就是应付不付呀，最终结果不是不支付么

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相关问题讨论
税局网站有完整的申报表，可以直接下载。汇算清缴是和所得税年度申报表两个是一样的。
2017-06-06 16:28:54
同学您好，这个可以上当地的税局网站下载哦
2020-11-29 08:47:29
您好，您具体是什么情况减免的
2019-11-13 20:11:07
你好 其实就是写截止到目前为止 你自己做的报表上的数据 写进去的
2024-02-01 14:53:36
你好，清算是指注销的时候需要填写的所得税申报表 季度的时候不需要填写
2016-07-03 15:26:03
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