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老师，比如工资表，工资10000.社保1000.做分录有两种1.借：费用10000 贷：应付职工薪酬9000 其他应收款-社保个人部分1000 2. 借：费用10000 贷：应付职工薪酬10000 这两种哪种是正确的呢？第一和第二应付职工薪酬余额不一致。
一地金
于2024-05-21 17:03 发布 147次浏览
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冉老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2024-05-21 17:04
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老师好 购买食堂用品取得的 专票 可以抵扣吗 问
购买食堂用品取得的 专票 不可以抵扣 答
小规模企业专票现在有免税政策吗？ 问
专用发票不免税的哈 答
实际业务过程中增值税申报根据开票金额，所得税收 问
那个很正常的哈，有的增值税收入不是所得税收入，不然处置固定资产 答
2024年度一般纳税人分公司，开票不含税收入：4323098 问
你好，你税负率是多少呢，企业有没有定 答
老师您好，我们店是4S店 ，售后索赔款厂家是打到我们 问
开票给厂家索赔发票且款项进入备件返利账户的账务处理 确认索赔收入 借：其他应收款 - 厂家备件返利（按索赔金额） 贷：主营业务收入 - 售后索赔收入（按索赔金额） 贷：应交税费 - 应交增值税（销项税额）（按适用税率计算索赔金额对应的税额） 收到厂家返利款（用于下次订购配件） 借：预付账款 - 厂家（用于记录备件返利，在订购配件时冲减） 贷：其他应收款 - 厂家备件返利 索赔清单上备件成本的结转 确认成本时（假设采用实际成本法核算） 借：主营业务成本 - 售后索赔成本（按备件实际成本） 贷：库存商品 - 备件（按备件实际成本） 答
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