找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2024-05-22 16:28

老师，还是前面的问题。因为还有2万元未支付，所以在其他应收款的贷方，在科目余额表里的期末余额就自动到借方负数了

郭老师 解答

2024-05-22 16:29

是的，对的是这么做的。然后报表重分类就行。如果他不重分类，你就别纠结了，不出现负数就行。

微信用户 追问

2024-05-22 16:34

老师，我这个资产负债表其他应收款贷方余额直接在其他应收账款借方里减去了，需要在申报财务报表时把改到其他应付款里吗

郭老师 解答

2024-05-22 16:35

你好，不用的，不用修改，你就按照你系统出来的就行。

微信用户 追问

2024-05-22 16:44

老师，我看了一下我这个报表里的公式取数规格都是按余额取数的，是不是不能重分类跟这个有关

郭老师 解答

2024-05-22 16:49

他就是根据余额来重分类的