送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2024-05-27 13:44

您好,这个是可以的,没问题

知足常乐 追问

2024-05-27 13:46

应付账款贷款的余额不是表示未支付的货款吗?那这样作营业外支出,不是减少了利润,企业所得税可以扣除吗

小锁老师 解答

2024-05-27 13:46

嗯对,是可以扣除的,这个没事

知足常乐 追问

2024-05-27 13:50

同等应付账款借方余额,不是表示已支付的款项,那还做营业外收入吗?那不是增加了利润

小锁老师 解答

2024-05-27 13:50

是应付账款,相当于不还款了,这个意思

知足常乐 追问

2024-05-27 14:38

可是应付账款借方,不是等于预付吗?怎么能做营业外收入呢

小锁老师 解答

2024-05-27 14:39

我先问一下,你这个是要重分类,还是不归还?

知足常乐 追问

2024-05-27 14:44

不还和重分类有什么区别吗

小锁老师 解答

2024-05-27 14:45

不还,做营业外收入,重分类,做预付账款,这个区别

知足常乐 追问

2024-05-27 14:46

因为是牵涉到股权转让,是要求对方先把账应付的帐需处理好的

小锁老师 解答

2024-05-27 14:47

那你就重分类到预付

知足常乐 追问

2024-05-27 14:48

关键是他这样处理不合理吧,应付账款借方是等同与已预付了,我已经付了钱,还转营业外收入?那不是我钱付了,还增加了收入

小锁老师 解答

2024-05-27 14:49

事实上要看你是否是归还的这个

知足常乐 追问

2024-05-27 14:51

我还是不明白,我预付了是看对方是否归还吧

小锁老师 解答

2024-05-27 14:52

嗯对是这个意思的了

知足常乐 追问

2024-05-27 14:54

那如果对方不归还,那我要做营业外收入吗?

小锁老师 解答

2024-05-27 14:54

你预付出去,后边不归还是吗

知足常乐 追问

2024-05-27 14:56

现在也不知道归不归还,可是对方就是这样处理的,把账结平

小锁老师 解答

2024-05-27 14:58

那你就是做预付账款,先扔着就行

知足常乐 追问

2024-05-27 15:00

可是对方财务就这样处理了,现在是股权转让,看到对方是这样做

知足常乐 追问

2024-05-27 15:01

对方已经是这样做了账务处理了,其实这样做不对的吧

小锁老师 解答

2024-05-27 15:01

对啊,这样处理还有疑问吗?

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您好,这个是可以的,没问题
2024-05-27 13:44:09
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