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张艳老师
职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-04-25 14:49
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老师，2021年有一笔固定资产清理。借 ：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 汇算清缴A105080折旧金额和固定资产原值 怎么填 用减去吗
想问一下在所得税汇算清缴时，固定资产原值包括本年度已清理的固定资产吗？清理的固定资产残值已做营业外支出，进行了所得说调增，那在填写汇算清缴固定资明细表时中的固定资产原值包括已清理的金额吗？
21年汇算清缴的时候填固定资产表，填的原值金额和上报的资产负债表固定资产原值金额不是一样的，差异是20年的固定资产金额，有问题吗
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