送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2015-11-17 17:51

那老师,我这个是报损库存,比如食品过期啦,还要不要补缴增值税,要是补缴的话,是不是报损的库存*0.17

罗老师 解答

2015-11-17 17:36

指因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失的,才需要进项转出,缴纳增值税。

罗老师 解答

2015-11-17 18:02

食品过期不需要进项转出。

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相关问题讨论
指因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失的,才需要进项转出,缴纳增值税。
2015-11-17 17:36:58
是上面填写的吗,进项税额为什么不能抵减销项税额
2016-11-28 10:03:04
您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
不是,未认证不参与计算。增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出-减免税额,你这个代扣代缴是啥情况
2019-07-25 09:44:46
 借:原材料-a材料 41000  应交税金-应交增值税 5290 贷:应付账款 46920
2023-05-06 16:47:35
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